+2 ... +4 C°
Ветер: 1 - 3 м/с
Направление ветра - Северо-Запад
Ясно
-2 ... -4 C°
Ветер: 0 - 2 м/с
Направление ветра - Юго-Восток
Ясно
Глава сельсовета
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
за 2018 год
Постановлением администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.08.2018 № 61а-п утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Ленинский сельсовет).
Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Ленинский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.
Расходы бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 6770,5 тыс. руб., в том числе на реализацию всех муниципальных программ в 2018 году – 6709,5 тыс. руб., что составило 99 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 90,4 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» составили 3171,6 тыс. руб. при запланированных 3312,0 тыс. руб.
Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и реализация 7 подпрограмм за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.
Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования.
Показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен
11 : 12 (3141,6:3312,0) |
х 100% = 95% |
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
||||||||
|
отчетный год |
|
|||||||||||
|
план |
факт на 31.12.2018 |
|
||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
|
||||||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Ленинский сельсовет» |
|
||||||||||||
1.1 |
Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт |
Кол-во |
0 |
0 |
Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году отсутствовала. |
||||||||
1.2 |
Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог |
% |
100 |
100 |
Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |
||||||||
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
||||||||||||
2.1 |
Количество убранных несанкционированных свалок |
единиц |
|
|
|
|
|||||||
2.2 |
Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству |
единиц |
1 |
1 |
|
|
|||||||
2.3 |
Количество спиленных и убранных аварийных деревьев |
единиц |
15 |
15 |
|
|
|||||||
2.4 |
Скашивание сорной растительности |
га |
10 |
10 |
|
|
|||||||
Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Ленинский сельсовет» |
|
||||||||||||
3.1 |
Наличие цифровой топографической подосновы территории |
|
В наличии |
В наличии |
|
|
|||||||
3.2 |
Наличие документов территориального планирования (количество кадастровых паспортов) |
шт |
7 |
7 |
|
|
|||||||
3.3 |
Наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости |
|
В наличии |
В наличии |
|
|
|||||||
Подпрограмма 4 «Организация деятельности муниципального образования администрации Ленинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
|
||||||||||||
4.1 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Малозайкинский сельсовет |
% |
100 |
100 |
|
|
|||||||
4.2 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов |
% |
100 |
100 |
|
|
|||||||
4.3 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
% |
100 |
78 |
|
|
|||||||
4.4 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей |
% |
100 |
69 |
|
|
|||||||
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
||||||||||||
5.1 |
Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров |
% |
100 |
100
|
|
|
|||||||
5.2 |
Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности |
% |
100 |
100 |
|
|
|||||||
Подпрограмма № 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
||||||||||||
6.1 |
Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия |
человек |
60 |
60 |
|
|
|||||||
6.2 |
уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом |
% |
30 |
30 |
|
|
|||||||
Подпрограмма № 7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021г» |
|
||||||||||||
4.1 |
Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
100 |
100 |
|
|
|||||||
Таблица № 2
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на
2017-2021 годы» за 2018 год
(тыс. рублей)
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Главный распределитель бюджетных средств |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
Утверждено сводной бюджетной росписью |
Утверждено в муниципальной программе |
Кассовое исполнение |
отклонение |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
Х |
|
3312,0 |
3312,0 |
3171,6 |
140,4 |
1.1 |
Подпрограмма 1 |
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Ленинский сельсовет» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0400 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.01 |
«Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
|
016 |
0409 |
0510170090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Подпрограмма 2 |
«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Ленинский сельсовет»; |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0500 |
|
261,3 |
261,3 |
261,0 |
0,3 |
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.01 |
Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения сельских поселений |
|
016 |
0503 |
0520161000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.01 |
Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством поселения |
|
016 |
0503 |
0520165000 |
181,2 |
181,2 |
181,1 |
0,1 |
1.2.3 |
Основное мероприятие 2.02 |
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства» |
|
016 |
0502 |
0520270110 |
80,1 |
80,1 |
79,9 |
0,2 |
1.3 |
Подпрограмма 3 |
«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Ленинский сельсовет»; |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0400 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0 |
|
Основное мероприятие 3.01 |
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Местный Бюджет |
|
016 |
0412 |
0530171310 |
30,0
|
30,0
|
30,0 |
0 |
1.4 |
Подпрограмма 4 |
«Организация деятельности муниципального образования администрации Ленинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0100 |
|
1471,8 |
1471,8 |
1425,3 |
46,5 |
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.01 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации» |
|
016 016 |
0102
0104 |
0540110030
0540110040 |
490,8
981,0 |
490,8
981,0 |
490,7
934,6 |
0,1
46,4 |
1.5 |
Подпрограмма 5 |
«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0300 |
|
521,9 |
521,9 |
429,4 |
92,5 |
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.01 |
Обеспечение функций профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Ленинский сельсовет |
|
016 |
0309 |
0550170060 |
521,9 |
521,9 |
429,4 |
92,5 |
1.6 |
Подпрограмма 6 |
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
1001 |
|
5,0 |
5,0 |
3,9 |
1,1 |
1.6.1 |
Основное мероприятие 6.01 |
Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту |
|
016 |
1001 |
0560170310 |
5,0 |
5,0 |
3,9 |
1,1 |
1.7 |
Подпрограмма 7 |
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
0200 |
|
82,6 |
82,6 |
82,6 |
0 |
1.7.1 |
Основное мероприятие 7.01 |
Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
|
016 |
0203 |
0570151180 |
82,6 |
82,6 |
82,6 |
0 |
1.8 |
Подпрограмма 2 |
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
016 |
1000 |
|
939,4 |
939,4 |
939,4 |
0 |
1.8.1 |
Основное мероприятие 8.01 |
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
|
016 |
1003 |
05801L4970 |
938,4 |
938,4 |
938,4 |
0 |
1.8.2 |
Основное мероприятие 8.01 |
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» |
|
016 |
1003 |
0580170810 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0 |
Таблица № 3
Оценка эффективности программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Программа, подпрограммы |
Значение показателя |
Эффективность реализации |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
|
0,9 |
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Ленинский сельсовет» |
Rп/п |
0 |
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Ленинский сельсовет»; |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 4 «Организация деятельности муниципального образования Ленинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
0,8 |
Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
0,8 |
Подпрограмма 7 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |